| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4146 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Sabão em pó c/ 1,6 Kgs | 26,49 | 52,98 |
| 2.00 | Multiuso c/ 500ml Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 12,99 | 25,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Sabão em pó c/ 1,6 Kgs Multiuso c/ 500ml Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 78,96 | ||
| 03/07/2023 | Sabão em pó c/ 1,6 Kgs Multiuso c/ 500ml Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 78,96 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4146/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 78,96 | ||
| TOTAL | 78,96 | 78,96 | 78,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
