| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 PELO GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE DE ALTA UNIÃO, CFE RI NR 3093/2023,ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 PELO GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE DE ALTA UNIÃO, CFE RI NR 3093/2023,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 05/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 PELO GREMIO ESPORTIVO JUVENTUDE DE ALTA UNIÃO, CFE RI NR 3093/2023,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4305/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869246 | 1.000,00 | ||
| 05/07/2023 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO EMPENHO EM CREDOR INDEVIDO. | -1.000,00 | ||
| 10/07/2023 | VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.000,00 | ||
| 10/07/2023 | POR SER CREDOR INDEVIDO | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
