| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 2055/2023,ANEXA. | 749,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 2055/2023,ANEXA. | 749,90 | ||
| 10/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 2055/2023,ANEXA. | 749,90 | ||
| 17/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4333/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854199 | 749,90 | ||
| TOTAL | 749,90 | 749,90 | 749,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
