| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
| Número do empenho: | 4347 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 43 BLUSAS DE MOLETON CANGURU COM CAPUZ E ESTAMPA. PARA USO DOS PARTICIPATES DO SCFV, CFE OC. NR 2070/2023,ANEXA. | 4.214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 43 BLUSAS DE MOLETON CANGURU COM CAPUZ E ESTAMPA. PARA USO DOS PARTICIPATES DO SCFV, CFE OC. NR 2070/2023,ANEXA. | 4.214,00 | ||
| 14/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 43 BLUSAS DE MOLETON CANGURU COM CAPUZ E ESTAMPA. PARA USO DOS PARTICIPATES DO SCFV, CFE OC. NR 2070/2023,ANEXA. | 4.214,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4347/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.214,00 | ||
| TOTAL | 4.214,00 | 4.214,00 | 4.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
