| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RILDO GELAIN ACESSIBILIDADE |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2069/2023,ANEXA. | 8.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2069/2023,ANEXA. | 8.050,00 | ||
| 13/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2069/2023,ANEXA. | 8.050,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.050,00 | ||
| TOTAL | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
