| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4359 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Copo descartável de plástico de 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 7,99 | 47,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Copo descartável de plástico de 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 47,94 | ||
| 10/07/2023 | Copo descartável de plástico de 200ml Finalidade: Para uso na Secretaria | 47,94 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,94 | ||
| TOTAL | 47,94 | 47,94 | 47,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
