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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4377 Data de lançamento: 03/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 16/2023- MATERIAIS ESCOLARES.
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 10.963,15 10.963,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 10.963,15
10/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 353,76
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 353,76
24/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 2.281,99
07/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 4.015,40
18/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.281,99
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.015,40
30/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 2.040,05
19/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.040,05
22/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 280,80
22/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2082/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 157/2023. 1.991,15
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.991,15
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,80
TOTAL 10.963,15 10.963,15 10.963,15
SALDO A PAGAR 0,00


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