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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4378	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 16/2023- MATERIAIS ESCOLARES.
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.	14.919,59	14.919,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.	14.919,59
10/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		2.236,58
14/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		2.225,50
18/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.236,58
18/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.225,50
19/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		444,08
31/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		2.718,80
31/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		500,67
04/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		1.238,83
14/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		283,26
14/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		146,10
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,67
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			283,26
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			146,10
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			444,08
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.238,83
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.718,80
21/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2083/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 158/2023.		2.225,70
25/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.225,70
26/09/2023	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-2.900,07
TOTAL		12.019,52	12.019,52	12.019,52
SALDO A PAGAR				0,00