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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4380	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 16/2023- MATERIAIS ESCOLARES.
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.	10.318,84	10.318,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.	10.318,84
10/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		1.019,84
18/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		2.227,94
18/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.019,84
31/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		3.396,59
02/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		388,75
09/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		232,80
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,80
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.227,94
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			388,75
21/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		560,32
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.396,59
11/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		476,00
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			476,00
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,32
21/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023.		583,80
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,80
26/09/2023	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-1.432,80
TOTAL		8.886,04	8.886,04	8.886,04
SALDO A PAGAR				0,00