O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4381 Data de lançamento: 03/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 16/2023- MATERIAIS ESCOLARES.
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. 1.675,80 1.675,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. 1.675,80
10/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. 189,70
18/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. 1.486,10
18/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4381/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 189,70
18/07/2023 POR SER INDEVIDO -1.486,10
02/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. 1.486,10
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.486,10
TOTAL 1.675,80 1.675,80 1.675,80
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração