| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Arla c/ 20 litros Finalidade: Para uso no veículo Micro Ônibus placa JPQ2D25 | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Arla c/ 20 litros Finalidade: Para uso no veículo Micro Ônibus placa JPQ2D25 | 158,00 | ||
| 12/07/2023 | Arla c/ 20 litros Finalidade: Para uso no veículo Micro Ônibus placa JPQ2D25 | 158,00 | ||
| 12/07/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4396/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP | 1,90 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4396/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,10 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/07/2023 | 1,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1,90 |
