| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Teclado USB ABNT2 Finalidade: Para uso na Secretaria e UBS da sede | 78,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Teclado USB ABNT2 Finalidade: Para uso na Secretaria e UBS da sede | 156,00 | ||
| 26/07/2023 | Teclado USB ABNT2 Finalidade: Para uso na Secretaria e UBS da sede | 156,00 | ||
| 27/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4397/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854204 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
