| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023. |
5.000,00 |
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| 12/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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530,00 |
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| 12/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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492,27 |
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| 12/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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492,27 |
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| 12/07/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4413/2023, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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10,17 |
| 12/07/2023 |
POR SER INDEVIDO |
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-492,27 |
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| 14/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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482,10 |
| 14/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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530,00 |
| 19/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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1.564,36 |
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| 21/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.564,36 |
| 27/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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883,84 |
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| 01/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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1.301,54 |
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| 01/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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883,84 |
| 04/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.301,54 |
| 09/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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93,60 |
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| 09/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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134,39 |
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| 11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
93,60 |
| 11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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134,39 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
