| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pilha AAA | 1,75 | 10,50 |
| 3.00 | Fita crepe | 19,95 | 59,85 |
| 3.00 | Fita larga Finalidade: Para uso na UBS | 8,95 | 26,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Pilha AAA Fita crepe Fita larga Finalidade: Para uso na UBS | 97,20 | ||
| 12/07/2023 | Pilha AAA Fita crepe Fita larga Finalidade: Para uso na UBS | 97,20 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,20 | ||
| TOTAL | 97,20 | 97,20 | 97,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
