| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DA ILHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 480 PALANQUES DE EUCALIPTO DE 220X6X6CM . PARA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO VOLTADO A VINICULTURA DE ACORDO COM LM NR 3136/2023 E OC. NR 2172/2023,ANEXA. DISPENSA 31/2023. CONTRATO NR 161/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 480 PALANQUES DE EUCALIPTO DE 220X6X6CM . PARA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO VOLTADO A VINICULTURA DE ACORDO COM LM NR 3136/2023 E OC. NR 2172/2023,ANEXA. DISPENSA 31/2023. CONTRATO NR 161/2023 | 6.000,00 | ||
| 25/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 480 PALANQUES DE EUCALIPTO DE 220X6X6CM . PARA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO VOLTADO A VINICULTURA DE ACORDO COM LM NR 3136/2023 E OC. NR 2172/2023,ANEXA. DISPENSA 31/2023. CONTRATO NR 161/2023 | 6.000,00 | ||
| 26/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4607/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
