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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4615 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 14/2023- SCFV. PAIF.FEAS
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 3.000,00
07/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 107,82
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 107,82
04/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 286,30
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 286,30
21/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 1.455,74
21/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 646,94
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 646,94
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.455,74
13/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 503,20
16/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 503,20
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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