| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇAO DE 50 CANECAS DE CERAMICA 300ML. PARA ENTREGA AS MAES DE BEBES LACTANTES, CFE OC. NR 2184/2023,ANEXA. | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇAO DE 50 CANECAS DE CERAMICA 300ML. PARA ENTREGA AS MAES DE BEBES LACTANTES, CFE OC. NR 2184/2023,ANEXA. | 995,00 | ||
| 07/08/2023 | POR SER CREDOR E VALOR INDEVIDO | -995,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
