| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.29 | Gasolina comum Finalidade: Para uso no veículo Doblo placa IZC0D65 | 5,97 | 336,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Gasolina comum Finalidade: Para uso no veículo Doblo placa IZC0D65 | 336,05 | ||
| 18/07/2023 | Gasolina comum Finalidade: Para uso no veículo Doblo placa IZC0D65 | 336,05 | ||
| 18/07/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4644/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP | 4,03 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 332,02 | ||
| TOTAL | 336,05 | 336,05 | 336,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/07/2023 | 4,03 | Lançada | |
| TOTAL | 4,03 |
