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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4660	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO.	15.000,00
18/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO.		14.310,00
18/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO.		690,00
20/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4660/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.310,00
20/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4660/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			690,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00