| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 SMART. PARA USO NAS ATIVIDAEE DE GRUPO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2203/2023,ANEXA. | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 SMART. PARA USO NAS ATIVIDAEE DE GRUPO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2203/2023,ANEXA. | 499,00 | ||
| 24/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 SMART. PARA USO NAS ATIVIDAEE DE GRUPO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2203/2023,ANEXA. | 499,00 | ||
| 24/07/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4669/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 | 34,78 | ||
| 25/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 464,22 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/07/2023 | 34,78 | Lançada | |
| TOTAL | 34,78 |
