| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAINA SCHUMACHER |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Educação Especial - APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 NOOTBOOK INTEL 08 GB. PARA REPASSE A APAE CFE LM NR 3127/2023 E CFE OC. NR 2212/2023,ANEXA. CONTRATO NR 164/2023. | 11.847,00 | 11.847,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 NOOTBOOK INTEL 08 GB. PARA REPASSE A APAE CFE LM NR 3127/2023 E CFE OC. NR 2212/2023,ANEXA. CONTRATO NR 164/2023. | 11.847,00 | ||
| 09/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48240413; 890/48240412; | 11.847,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4681/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.847,00 | ||
| TOTAL | 11.847,00 | 11.847,00 | 11.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
