| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55999696331 DE USO DO MOTORISTA EDER LUIS ANGIELLI EM SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE RI NR 10649/2023 ANEXA. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55999696331 DE USO DO MOTORISTA EDER LUIS ANGIELLI EM SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE RI NR 10649/2023 ANEXA. | 30,00 | ||
| 17/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55999696331 DE USO DO MOTORISTA EDER LUIS ANGIELLI EM SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE RI NR 10649/2023 ANEXA. | 30,00 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4716/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
