| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRINEU GROLLI |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Smartphone c/ 128Gb de memória, c/ 06Gb de memória RAM Finalidade: Para uso na Secretaria | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Smartphone c/ 128Gb de memória, c/ 06Gb de memória RAM Finalidade: Para uso na Secretaria | 1.250,00 | ||
| 08/08/2023 | Smartphone c/ 128Gb de memória, c/ 06Gb de memória RAM Finalidade: Para uso na Secretaria | 1.250,00 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4717/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856598 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
