| Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023. |
4.000,00 |
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| 27/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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195,82 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,82 |
| 23/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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219,98 |
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| 24/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,98 |
| 30/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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141,94 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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141,94 |
| 21/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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159,38 |
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| 25/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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159,38 |
| 25/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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210,65 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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210,65 |
| 09/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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119,81 |
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| 22/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,81 |
| 27/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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214,18 |
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| 28/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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214,18 |
| 26/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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335,63 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4725/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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335,63 |
| 26/12/2023 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-2.402,61 |
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| TOTAL |
1.597,39 |
1.597,39 |
1.597,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
