| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Roteador | 435,00 | 435,00 |
| 1.00 | Roteador Finalidade: Para uso na sala de reunião e um na farmácia básica da UBS da sede | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Roteador Roteador Finalidade: Para uso na sala de reunião e um na farmácia básica da UBS da sede | 765,00 | ||
| 24/07/2023 | Roteador Roteador Finalidade: Para uso na sala de reunião e um na farmácia básica da UBS da sede | 765,00 | ||
| 27/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4728/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854203 | 765,00 | ||
| TOTAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
