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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4743	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	6.000,00
18/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		163,07
18/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		2.830,10
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4743/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.830,10
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4743/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			163,07
25/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		583,87
28/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4743/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			583,87
31/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		1.982,63
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4743/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.982,63
26/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		440,33
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4743/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			440,33
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00