Número do empenho: |
4746 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023. |
3.000,00 |
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27/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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288,03 |
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01/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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288,03 |
09/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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495,58 |
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11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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495,58 |
16/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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262,94 |
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18/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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262,94 |
23/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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287,67 |
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24/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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287,67 |
30/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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609,28 |
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04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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609,28 |
05/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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540,12 |
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11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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540,12 |
21/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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307,37 |
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25/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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307,37 |
13/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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209,01 |
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16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,01 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.