| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DALLABRIDA STEIN |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Receituário c/ 50 folhas cada, uma via, em papel alta alvura de 56g Finalidade: Para uso na UBS | 3,90 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Receituário c/ 50 folhas cada, uma via, em papel alta alvura de 56g Finalidade: Para uso na UBS | 780,00 | ||
| 26/07/2023 | Receituário c/ 50 folhas cada, uma via, em papel alta alvura de 56g Finalidade: Para uso na UBS | 780,00 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854205 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
