| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4782 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Erva mate | 15,99 | 47,97 |
| 1.00 | Amido de milho | 4,25 | 4,25 |
| 1.00 | Café | 22,49 | 22,49 |
| 4.00 | Chá Finalidade: Para uso do PIM | 2,49 | 9,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Erva mate Amido de milho Café Chá Finalidade: Para uso do PIM | 84,67 | ||
| 26/07/2023 | Erva mate Amido de milho Café Chá Finalidade: Para uso do PIM | 84,67 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4782/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,67 | ||
| TOTAL | 84,67 | 84,67 | 84,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
