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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON

Dados do Empenho

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	8.997,00	8.997,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	8.997,00
03/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
07/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869115			2.999,00
02/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869137			2.999,00
05/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE DESCRITO NA OC. NR 845/2021, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868912			2.999,00
TOTAL		8.997,00	8.997,00	8.997,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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