| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção de impressora Ricoh Finalidade: Para manutenção da impressora da E. M. E.F. Professor Nelso Piccinini. | 265,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | Manutenção de impressora Ricoh Finalidade: Para manutenção da impressora da E. M. E.F. Professor Nelso Piccinini. | 265,00 | ||
| 27/07/2023 | Manutenção de impressora Ricoh Finalidade: Para manutenção da impressora da E. M. E.F. Professor Nelso Piccinini. | 265,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4831/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856587 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
