| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Agulha p/ costura saco merito Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas nos grupos PAIF. | 2,95 | 23,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Agulha p/ costura saco merito Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas nos grupos PAIF. | 23,60 | ||
| 31/07/2023 | Agulha p/ costura saco merito Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas nos grupos PAIF. | 23,60 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4850/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 | 0,28 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,32 | ||
| TOTAL | 23,60 | 23,60 | 23,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 31/07/2023 | 0,28 | Lançada | |
| TOTAL | 0,28 |
