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Exercício: 2023
Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5022	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profissional
Projeto / Atividade:	Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	17.000,00
28/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		10.736,30
31/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.736,30
30/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		6.263,70
31/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.263,70
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00