| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TANIA LOPES LUCATELLI |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Tania Lopes Lucatelli | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERV TANIA LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO- RS NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO V7, CFE DESCRITO EM ANEXO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERV TANIA LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO- RS NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO V7, CFE DESCRITO EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 27/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERV TANIA LUCATELLI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO- RS NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO V7, CFE DESCRITO EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5028/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850944 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
