| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Suporte para TV de 10" a 56" Finalidade: Para uso na TV junto a sala de atividades dos grupos do SCFV | 85,99 | 85,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Suporte para TV de 10" a 56" Finalidade: Para uso na TV junto a sala de atividades dos grupos do SCFV | 85,99 | ||
| 09/08/2023 | Suporte para TV de 10" a 56" Finalidade: Para uso na TV junto a sala de atividades dos grupos do SCFV | 85,99 | ||
| 09/08/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5072/2023, 4166 - LOJAS QUERO QUERO SA | 1,03 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5072/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,96 | ||
| TOTAL | 85,99 | 85,99 | 85,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/08/2023 | 1,03 | Lançada | |
| TOTAL | 1,03 |
