| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Amortecedor dianteiro | 398,00 | 796,00 |
| 2.00 | Kit completo coxim batente Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750 | 96,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | Amortecedor dianteiro Kit completo coxim batente Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750 | 988,00 | ||
| 07/08/2023 | Amortecedor dianteiro Kit completo coxim batente Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750 | 988,00 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5110/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 988,00 | ||
| TOTAL | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
