| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043 |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de conserto e pintura de dois parachoques Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | Prestação de serviço de conserto e pintura de dois parachoques Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750 | 700,00 | ||
| 08/08/2023 | Prestação de serviço de conserto e pintura de dois parachoques Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750 | 700,00 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850953 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
