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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5127	Data de lançamento:	02/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	10.000,00
03/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		422,10
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			422,10
22/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		49,70
22/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		2.269,95
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,70
10/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		48,46
10/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		3.006,02
10/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.269,95
26/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		27,17
07/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		2.051,41
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.006,02
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,46
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.051,41
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27,17
19/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.125,19
TOTAL		7.874,81	7.874,81	7.874,81
SALDO A PAGAR				0,00