| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 UN DE LEITE. PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SOB PRESCRIÇÃO MEDICA, CFE OC. NR 2417/2023,ANEXA. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 UN DE LEITE. PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SOB PRESCRIÇÃO MEDICA, CFE OC. NR 2417/2023,ANEXA. | 125,00 | ||
| 07/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 UN DE LEITE. PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SOB PRESCRIÇÃO MEDICA, CFE OC. NR 2417/2023,ANEXA. | 125,00 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5173/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856597 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
