| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO GARCIA RAMOS 00534199011 |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção do Distribuidor de Esterco nº 01 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção do Distribuidor de Esterco nº 01 | 250,00 | ||
| 07/08/2023 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção do Distribuidor de Esterco nº 01 | 250,00 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5180/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
