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Exercício: 2023
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- SEGUNDO TERMO ADITIVO.	810,00	810,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- SEGUNDO TERMO ADITIVO.	810,00
23/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- SEGUNDO TERMO ADITIVO.		405,00
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			405,00
16/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- SEGUNDO TERMO ADITIVO.		405,00
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			405,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00