| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5208 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Folha de ofício A4 c/ 500 unidades | 28,95 | 144,75 |
| 2.00 | Grampo Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde | 8,95 | 17,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Folha de ofício A4 c/ 500 unidades Grampo Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde | 162,65 | ||
| 08/08/2023 | Folha de ofício A4 c/ 500 unidades Grampo Finalidade: Para uso na Secretaria de Saúde | 162,65 | ||
| 11/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5208/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 162,65 | ||
| TOTAL | 162,65 | 162,65 | 162,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
