| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 5255 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Rolamento semi eixo | 82,00 | 82,00 |
| 2.00 | Bucha bandeja dianteira | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | Coifa L | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | Ponteira direita | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | Junta tampa válvula | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | Filtro de ar motor | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | Filtro de combustível | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | Filtro de óleo | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | Interruptor óleo | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | Filtro de ar condicionado | 26,00 | 26,00 |
| 2.50 | Óleo de caixa W80 | 42,00 | 105,00 |
| 3.00 | Óleo 5W30 Finalidade: Para manutenção do Mobi placa IXQ6236 | 48,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Rolamento semi eixo Bucha bandeja dianteira Coifa L Ponteira direita Junta tampa válvula Filtro de ar motor Filtro de combustível Filtro de óleo Interruptor óleo Filtro de ar condicionado Óleo de caixa W80 Óleo 5W30 Finalidade: Para manutenção do Mobi placa IXQ6236 | 835,00 | ||
| 09/08/2023 | Rolamento semi eixo Bucha bandeja dianteira Coifa L Ponteira direita Junta tampa válvula Filtro de ar motor Filtro de combustível Filtro de óleo Interruptor óleo Filtro de ar condicionado Óleo de caixa W80 Óleo 5W30 Finalidade: Para manutenção do Mobi placa IXQ6236 | 835,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
