| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS-Incentivo PSF FES (4090) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023- SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE FABIELI ZENI- DENTISTA. | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023- SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE FABIELI ZENI- DENTISTA. | 8.400,00 | ||
| 08/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023- SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE FABIELI ZENI- DENTISTA. | 8.400,00 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.400,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
