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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 12.000,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 12.000,00
09/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.080,00
09/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.650,00
09/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.650,00
09/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.080,00
14/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 3.690,00
15/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.690,00
18/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.710,00
22/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.710,00
23/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.800,00
25/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 900,00
28/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,00
30/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.125,00
31/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 900,00
01/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 90/2020 PREGÃO 11/2020.QUARTO TERMO ADITIVO. 45,00
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.125,00
13/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,00
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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