| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELMAR ADALBERTO SCHAEFER |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Fortalec Emerg Atend Cadastro Único Assist Social- PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PARA USO NA ASST SOCIAL CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 2503/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 36/2023. CONTRATO 182/2023. | 3.090,00 | 3.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PARA USO NA ASST SOCIAL CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 2503/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 36/2023. CONTRATO 182/2023. | 3.090,00 | ||
| 21/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PARA USO NA ASST SOCIAL CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 2503/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 36/2023. CONTRATO 182/2023. | 3.090,00 | ||
| 22/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5329/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.090,00 | ||
| 22/08/2023 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TRANSFERENCIA BANCÁRIA TED DEVOLVIDA. | -3.090,00 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 5329/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.090,00 | ||
| TOTAL | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
