| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Fortalec Emerg Atend Cadastro Único Assist Social- PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK. PARA USO NA SEC DA ASST SOCIAL CFE OC. NR 2504/2023,ANEXA. CONTRATO NR 183/2023- PREGÃO PRESENCIAL 36/2023. | 7.598,00 | 7.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK. PARA USO NA SEC DA ASST SOCIAL CFE OC. NR 2504/2023,ANEXA. CONTRATO NR 183/2023- PREGÃO PRESENCIAL 36/2023. | 7.598,00 | ||
| 04/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK. PARA USO NA SEC DA ASST SOCIAL CFE OC. NR 2504/2023,ANEXA. CONTRATO NR 183/2023- PREGÃO PRESENCIAL 36/2023. | 7.598,00 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5333/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.598,00 | ||
| TOTAL | 7.598,00 | 7.598,00 | 7.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
