| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ponteira de direita | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | Axial | 61,00 | 61,00 |
| 2.00 | Amortecedor | 274,00 | 548,00 |
| 2.00 | Coxim superior amortecedor traseira | 202,00 | 404,00 |
| 2.00 | Kit amortecedor | 43,00 | 86,00 |
| 1.00 | Cilindro mestre | 366,00 | 366,00 |
| 2.00 | Líquido radiador concentrado | 34,00 | 68,00 |
| 1.50 | Líquido para freio c/ 500ml Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 | 42,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Ponteira de direita Axial Amortecedor Coxim superior amortecedor traseira Kit amortecedor Cilindro mestre Líquido radiador concentrado Líquido para freio c/ 500ml Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 | 1.682,00 | ||
| 15/08/2023 | Ponteira de direita Axial Amortecedor Coxim superior amortecedor traseira Kit amortecedor Cilindro mestre Líquido radiador concentrado Líquido para freio c/ 500ml Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954 | 1.682,00 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.682,00 | ||
| TOTAL | 1.682,00 | 1.682,00 | 1.682,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
