| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE. ASFALTO PALAVRA PARE E DE QUEBRA MOLA. PARA MELHORIAS NA SEDE DO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2546/2023,ANEXA. | 785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE. ASFALTO PALAVRA PARE E DE QUEBRA MOLA. PARA MELHORIAS NA SEDE DO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2546/2023,ANEXA. | 785,00 | ||
| 25/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE. ASFALTO PALAVRA PARE E DE QUEBRA MOLA. PARA MELHORIAS NA SEDE DO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 2546/2023,ANEXA. | 785,00 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5380/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869166 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
