| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 11/023- RECAPAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 14/9/24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 825/2023. PREGÃO 11/2023. CONTRATO 67/2023. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 14/9/24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 825/2023. PREGÃO 11/2023. CONTRATO 67/2023. | 3.900,00 | ||
| 01/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 14/9/24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 825/2023. PREGÃO 11/2023. CONTRATO 67/2023. | 3.900,00 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5386/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
